Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помощи в следующем вопросе. Как отразить в 1с 8.3 возникающую суммовую разницу? Мы являемся покупателем. Валюта договора доллар. Накладную и счет-фактуру поставщик предоставляет в рублях по курсу цб на день отгрузки. Счет выставляют в долларах. Оплата по счету в рублях по курсу цб на день оплаты.